為進一步促進集團公司內控建設與現代化企業(yè)管理相適應，鞏固“內控制度建設年”成果基礎，進一步推動建成“權責一致、制衡有效、運行順暢、執(zhí)行有力、管理科學”的內部控制體系，內控合規(guī)部持續(xù)做好風險評估、落細內控制度、強化反饋運用，全面加強內控建設。

強化內控風險評估。風險評估是內部控制有效實施的主要內容和重要環(huán)節(jié)，以強化風險評估這一環(huán)節(jié)作為抓好內控管理工作的重要抓手。?落實風險評估責任，實現風險評估全覆蓋，對業(yè)務各項活動涉及的流程風險點進行全面評估。

完善落細內控制度。緊密結合督辦落實、績效評價、風險評估等反饋問題，推動傳統(tǒng)“被動式”向“內生式”發(fā)現問題、整改落實轉變，推動各項制度進一步落實落細。

加強信息溝通運用。進一步加強內部控制信息溝通，做到信息及時準確收集和信息在單位內部、單位與外部之間有效傳遞利用，增強內控評價與信息綜合運用。